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关于云峰街道办事处2014至2015年度单位财政收支审计整改结果的公告
索引号: 生成时间:2018-02-24 发布机构:云峰街道

 

2016年,遂昌县审计局对我街道办事处20142015年度单位财政收支进行了专项审计。我街道高度重视本次审计及审计整改工作,多次召开专题会议,针对报告中提出的若干不规范的问题,进行了认真的整改,现将整改结果公告如下:

一、同城接待列支占公务接待比例大。

审计指出,我街道在2015年期间接待县属部门及村干部等的同城接待费占比大的问题。根据中共省委办公厅,浙江省人民政府办公厅《浙江省党政机关公务接待管理办法》(浙委办发【201442号)第十二条“…同城公务活动不安排用餐”之规定。我街道规范管理招待用餐,合理支出相关费用,结合街道实际情况制定以下接待用餐管理制度,用餐原则上在街道餐厅就餐,同城公务活动一律不安排用餐,接待费以指标控制支出,每年比上年招待费节约15百分点。

二、本单位职工领取土地整治论证等补贴2600元。

2015148#凭证,支付范村论证会补贴6400元,其中6人为云峰街道干部职工。2015225#凭证,支付东姑村垦造耕地验收补贴5000元,其中7人为云峰街道干部职工。

审计指出,本单位职工领取土地整治论证会补贴,违反了县纪委、县财政局等六部门《关于遂昌县公务员规范津补贴后有关经费列支事项的通知》(遂财行{2016}6号)第三条“本单位人员自行组织评审、讲座(课),不得列支评审费,讲座(课)费”的规定。以上情况属实。对审计组的意见我们没有异议,所发补贴已如数收回。(附:收款凭据)

三、固定资产6900元未作为固定资产入账。

2014148#176#凭证共计购入价值1000/张的办公桌4张,300/张的办公椅10条,实际最终支付6900元,该笔固定资产购入在商品服务支出-办公费中支出,为作为固定资产入账。

审计指出,购买办公桌椅为作为固定资产入账,不符合财政部《行政单位财务准则》(财政部令第71号)第三十八条之规定应以固定资产入账并登记。以上情况属实。对审计组的处理意见我们没有异议,按要求调整好相关账目(附:调账后记账凭证)

四、长濂停车场施工用材不合理。

云峰街道长濂工程设计图中,原先的设计图中树池应使用普通花岗岩,而从停车场现场看,用的材料是木板,且部分已有破损。

遂昌县长濂停车场一期项目已于20141225日完工。该项目绿化带隔树池图纸是按花岗岩设计的,由于该项目是历史文化村建设的项目之一,整体以古建筑风貌为主,出于对整体风貌的协调统一考虑,经业主单位、监理单位的共同协商,同意将花岗岩变更为硬木枋隔树池。该项目竣工后由审计单位、财政部门、业主单位、监理单位共同到现场进行核算,并出具审核报告。

五、出差途中列支公务接待费583元。

2014548#凭证,支付公务接待费583元,为计生工作在金华途中用餐。

审计指出,街道计生工作途中用餐583元,并同时报销途中伙食补贴。违反了浙江省财政厅《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》(浙财行{2014}10号)中第十六条“出差人应当自行用餐,应由出差人员自行支付伙食费之规定。以上情况属实。对审计组的意见我们没有异议,所支付工作途中用餐费将如数收回。(附:收款凭据)

六、会计资料不完整。

20157月用于先进党员表彰购买188只电热水壶,共支付雷海玉和陈永英货款46060元。附件中被表彰党员164名,共发放电热水壶164只。

20157月用于表彰先进购买电热水壶188只。其中用于表彰164只, 24只用于困难党员慰问报账少了发放清单现予以补缺。

七、会计核算不规范。

2014年至2015年,云峰街道办事处在个人通讯补助列支办公室电话费共计10884.03元。

20141141#凭证,在差旅费科目中列支公务接待费684元,用于支付接待对接单位客人的住宿费。

2015162#凭证,支付殡仪服务费60080元。其合同签订方为斗米岭公墓,发票抬头为斗米岭公墓,实际付款方为云峰街道办事处。

2014-2015年个人通讯补贴列入办公费10884.03元、2014年差旅费科目中列支公务接待费684元及2015162#凭证支付殡仪服务费60080元,属会计科目使用不当、记账随意、核算不规范,但不作调账处理,今后应加强财会人员的专业理论学习,使其不断更新业务知识,提高业务素质。

八、村级财务存在的问题。

在审计抽查长濂村和连头村2014-2015年的村级财务中发现存在两个问题:一是两个行政村违规收取建房押金;二是长濂村购买公司股份入账有误。为此,本街道办事处特将审计问题整改情况说明如下:

1.关于两个行政村违规收取建房押金15万元问题。该问题早在今年6-7月丽水市农负办组织开展的农负明查暗访中就已经发现,存在有违规收取押金管理村务问题,已于9月整改到位,有丽农监办(2016)1号文件第7页给予肯定。

2.关于长濂村购买公司股份入账有误问题。经核实,2015年长濂村向个人购买长濂旅游开发公司股份53000元,同年630日第59号记账凭证错记为:借记短期借款---长濂旅游开发公司,贷记银行存款。该笔经济业务已于2016930日第27号凭证予以调整,更正为:借记长期投资---长濂旅游开发公司53000元,贷记短期借款---长濂旅游开发公司53000元。

我街道经济责任审计报告所提出的问题都在我街道实际存在,这些问题的提出对促进我街道今后的财务收支活动有着长远的意义,对财务工作人员的工作也是一种鞭策,我们一定会按照审计报告的要求,认真总结、积极整改。我们一定会认真总结经验,着力健全财务制度,积极规范财务管理,努力使我街道财务工作再上新台阶。

特此公告

 

 

 

 

遂昌县人民政府云峰街道办事处

2017125     

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